关于365教育平台官网_office365打不开_365bet开户注册2022年度预算调整方案
和地方政府债务限额的报告
365教育平台官网_office365打不开_365bet开户注册财政局
（2022年10月）
尊敬的赵主任，各位副主任，各位委员：
受县人民政府委托，现将365教育平台官网_office365打不开_365bet开户注册2022年预算调整方案和地方政府债务限额汇报如下，请予审议。
一、预算调整方案
（一）一般公共预算收入调整方案
受税收减收等因素影响，我县2022年一般公共预算收入减少1.2亿元，其中税收收入减少5.2亿元，非税收入增加4亿元。相应调减一般公共预算收入1.2亿元。
调整后，2022年一般公共预算收入为21.2亿元，比年初人代会通过的收入预算22.4亿元减少1.2亿元，比上年执行数增长6%。
（二）一般公共预算支出调整方案
1.新增地方政府一般债券调整。2022年，省财政厅下达我县新增地方政府一般债券5.5亿元。根据《预算法》和财政部关于地方政府债券预算管理的有关规定，按照新增债券资金用途，需相应调增一般公共预算支出5.5亿元。
2.预算追加调整。全年津补贴提标、疫情防控、助企纾困等各类追加预计4.28亿元，需相应调增一般公共预算支出4.28亿元。
3.上级转移支付资金差额调整。按照编制全口径预算要求，年初向县人代会提交的预算草案中，已将上级提前下达资金、预计年中下达数纳入年初预算。在预算执行过程中，通过全县上下积极努力争取，2022年上级实际下达补助资金超出了年初预算数。为此，需相应调增一般公共预算支出5.8亿元。
4.年中压减支出调整。根据省市落实政府过紧日子进一步压减支出要求，年中压减支出2.8亿元，需相应调减一般公共预算支出2.8亿元。
5.收付实现制调整。根据收付实现制要求，预计年底可减少支出4.7亿元，需相应调减4.7亿元。
6.预备费分解365教育平台官网_office365打不开_365bet开户注册
。2022年初预算安排预备费1.2亿元。根据实际情况及相关规定，将0.22亿元纳入预备费管理，分解到相关支出功能科目；剩余部分0.98亿元作相应调减，需相应调减一般公共预算0.98亿元。
调整后，2022年全县一般公共预算支出75.1亿元，比年初人代会通过的支出预算68亿元增加7.1亿元，比2021年执行数增长12.4%。
（二）政府性基金预算调整方案
1.收入预算调整
根据2022年政府性基金预算收入预计完成情况和“以收定支”规定，结合年度预算追加和压减支出等情况，需相应调减国有土地使用权出让收入12亿元，调增污水处理费收入0.13亿元。
调整后，2022年政府性基金收入预算为38.49亿元，比年初人代会通过的收入预算50.36亿元减少11.87亿元，比上年执行数增长0.4%。
2.支出预算调整
（1）新增地方政府专项债券调整。2022年，省财政厅下达我县新增地方政府专项债券13.5亿元。根据《预算法》和财政部关于地方政府债券预算管理的有关规定，按照新增债券资金用途，需相应调增政府性基金预算支出13.5亿元。
（2）预算追加调整。追加征地和拆迁补偿、丽缙园区化债资金、购买折抵指标等项目，需相应调增政府性基金预算支出5.1亿元。
（3）上级专项转移支付资金差额调整。2022年上级实际下达补助资金超出了年初预算数。为此，需相应调增政府性基金预算支出0.14亿元。
（4）年中压减支出调整。根据省市落实政府过紧日子进一步压减支出要求，全年预计压减政府性基金预算项目支出6.85亿元，需相应调减政府性基金预算6.85亿元。
调整后，2022年政府性基金预算支出为39.53亿元，比年初人代会通过的支出预算27.64亿元增加11.89亿元，比上年执行数增长10.5%。增长原因主要是专项债券增加。
（三）国有资本经营预算调整方案
1.收入预算调整
由于预计2022年我县国有企业经营收入增加，需相应调增“其他国有资本经营收入”4.01亿元。同时根据企业经营需要，调减“利润收入”710万元。
调整后，2022年国有资本经营预算收入为4.32亿元，比年初人代会通过的收入预算0.38亿元增加3.94亿元，比上年执行数增长216.5%。
2.支出预算调整
由于利润收入减少，需相应调减“国有企业资本金注入”650万元。
调整后2022年国有资本经营预算支出为176万元，比年初人代会通过的支出预算826万元减少650万元，比上年执行数下降32.3%。
二、地方政府债务限额
按照中央的规定程序，地方政府债务限额需提交同级人大常委会审议批准，并向社会公开。根据《浙江省财政厅关于预下达2022年新增地方政府债务限额的通知》（浙财债〔2021〕15号）、《浙江省财政厅关于下达2022年新增专项债务限额以及调整部分地区新增专项债务限额的通知》（浙财债〔365教育平台官网_office365打不开_365bet开户注册
2022〕26号），核定我县2022年新增债务限额19亿元。加上以前年度核定的债务限额80.87亿元，2022年我县地方政府债务限额为99.87亿元，其中：一般债务限额51.97亿元，专项债务限额47.9亿元。2022年，我县地方政府债务余额合计为96.01亿元，其中：一般债务50.11亿元，专项债务45.90亿元，低于省核定的债务限额，地方政府债务风险总体可控。
为促进我县经济、社会可持续发展，用足用好地方政府债务限额，建议按省核定数99.87亿元作为我县2022年末地方政府债务限额。
附件：1.2022年一般公共预算收入调整表
2. 2022年一般公共预算支出调整表
3.2022年政府性基金预算收入调整表
4.2022年政府性基金预算支出调整表
5.2022年国有资本经营预算收入调整表
6.2022年国有资本经营预算支出调整表
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